增值税部分减免计提和缴纳数不一样，账务处理怎么做？
136****5542
税费处理不一致写什么
提问时间:2022-09-19 04:09:42
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回答
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共1个
钟生林
从业5年
专利申请发明专利申请专利驳回复审
所在地区:西安市
咨询解答:770
答:一、计提时:
借:商品销售收入
贷:应交税金--应交增值税
二、实际缴纳时:
借:应交税金--应交增值税
贷:银行存款
三、应交税金--应交增值税余额为红字(前提条件,是以前无余额)
电子税务付款凭证的实缴金额是根据不同税种计算出来的,交税是的金额都是财务自己算出来的,计算方法和税率你要查税法书了.
与计提金额不一致一般不处理(除非算错了),等查明原因做递延所得税资产或负债处理.
2022-09-19 04:33:43
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