发票这个月给人家多开了，那么下个月少开的话，怎么算这个金额数呢？

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销售金额与发票金额不一致如何作帐

提问时间:2022-09-05 12:07:08

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文珊珊

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首先,第一个问题:发票这个月多开了,下个月再开的话,把相应金额在下月应开金额中减掉就行了,当然这种情况要跟客户说明一下原因(是你自己上月开错了,上月多开的金额在下月减掉,并且对方也同意的情况下).例如,上月实际销售金额应为5万,你开了5.5万元,,那你在下月开票时金额中减去5000元就行了.直接在开票时在总金额栏内填写减少5000元后的金额.另外,普能发票和专用发票税率是一致的,对于销售方来说都要缴同样金额的税款,做帐也都相同,都是入同样的科目,所不同的是:在填写增值税申报表时,普通发票金额填入表一的第三栏"开具普通发票"栏内,而专用发票金额填入表一的第一栏"防伪税控系统开具的增值税专用发票"栏内,,至于税率问题,一般情况下,一般纳税人增值税税率都是17%,特殊行业除外,不知道你是何种性质的企业

2022-09-05 14:36:09

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