一般纳税人汽车行业网上申报表填写顺序？

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一般纳税人增值税纳税申报表怎么填写

提问时间:2022-09-04 06:37:55

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回答 | 共1个

王登峰

从业5年

营销策划品牌咨询

所在地区:昆山市

咨询解答:672

咨询TA

一般纳税人按照以下顺序填写申报表：

销售情况的填写

第一步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第1至11列；

第二步：填写《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）。（有差额扣除项目的纳税人填写）

第三步：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）第12至14列。（有差额扣除项目的纳税人填写）。

第四步：填写《增值税减免税申报明细表》。（有减免税业务的纳税人填写）

进项税额的填写

第五步：填写《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表）。（有不动产进项税额分期抵扣业务的纳税人填写）

第六步：填写《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》。（有固定资产（不含不动产）进项税额抵扣业务的纳税人填写）

第七步：填写《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）。

第八步：填写《本期抵扣进项税额结构明细表》。

税额抵减的填写

第九步：填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。（有税额抵减业务的纳税人填写）

主表的填写

第十步：填写《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。（根据附表数据填写主表）

2022-09-04 08:25:57

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程文裔顾问

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