将自制的应税产品一批无偿赠送客户，成本价20000元，计税价格为24000，消费税税率为10％？
186****2763
发给员工经销商品如何计税
提问时间:2022-09-01 13:52:04
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回答
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共1个
尚靖
从业8年
发明专利申请国际专利申请
所在地区:青岛市
咨询解答:622
自制应税品无常送人，视同销售，按计税价24000计征消费税2400元，按17%计提增值税销项税额，按成本价结转成本
借营业外支出20000+24000*17%
贷库存商品20000
应交税费-应交增值税（销项税额）24000*17%
并 借营业税金及附加2400
贷应交税费-应交消费税2400
还应计提城建税教育费附加
所得税汇缴时进行纳税调整
2022-09-01 14:32:06
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