航天金穗服务费开具的增值税专用发票抵扣问题？
159****0932
金穗税务软件
提问时间:2022-05-15 16:45:17
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回答
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共1个
谢文豪
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商标顾问
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咨询解答:439
407元维护费普通发票，可以全额抵减应纳税额，纳税申报填在增值税申报表主表第23行 240服务费专用发票，可以抵扣进项税额，只抵扣进项税。
会计分录： 借：管理费用——其他 407+240/1.06 应交税金——增值税——进项税额 240/1.06*0.06 贷：现金 注意：开票系统技术维护费，可以抵减 应纳税额，属于税务优惠，不影响计入费用。2022-05-15 17:51:18
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