小规模纳税人,通用纳税申报表怎么填写?每个月报一次还是一个季度报一次?
180****4264
小企业月季报怎么填
提问时间:2022-10-01 15:49:54
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回答
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共1个
王鑫
从业9年
公司注册
所在地区:长沙市
咨询解答:49
把3个月的数据加在一起进行报表填写,也就是季度报表。 (一)小规模纳税人季度销售额不超过9万的,应将销售额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)【季报】》主表第7栏的“其中:小微企业免税销售”中,享受免税优惠。 (二)小规模纳税人享受每月3万以下(一个季度9万以下)免征增值税优惠的优惠的,不需要填报减免税申报明细表,创建后选择“本表为空”做空申报。 (三)小规模纳税人发生防伪税控费用减免、销售使用过的固定资产适用简易征收、出口免税等三类情况,需要填报减免税申报明细表,创建后选择“新建记录”,根据实际情况填报;但这三项不属于备案项目,如有需要备案的提示可忽略。 (四)小规模纳税人如果享受其他减免税项目,需填报减免税申报明细表,创建后选择“新建记录”,根据实际情况填报,同时需要做备案。
2022-10-01 16:57:56
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