增值税专用发票,对方多开了十几元,已认证,要怎么处理?
171****5425
年底税额报多了已经验证了怎么办
提问时间:2022-09-16 04:56:57
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
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回答
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共1个
陈娇
从业1年
国际商标注册
所在地区:南京市
咨询解答:496
按照真实费用金额计入费用,按照全额增值税计入待认证进项税,然后差额的进项税金额进行转出付款时:
借:费用待认证进项税(票面全额)
贷:银行/现金进项税额转出(进项税差额)
专票 认证时:
借:应交税费-应交增值税-进项税额(票面全额)
贷:待认证进项税(票面全额)
2022-09-16 05:36:58
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