一般纳税人税控IC卡丢失了，怎么办？

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带ic卡的税控器怎么用

提问时间:2022-08-10 08:26:03

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回答 | 共1个

李杨智卿

从业6年

公司注册个体工商户高新认证

所在地区:上海市

咨询解答:88

咨询TA

1、首先把卡插进小盒里，打开“国税纳税申报系统”，填密码登录。

　　2、在“申报接口”里点“增加税款所属期（ic卡）”，然后“确认”。出来“产生了新的税款所属期：2010年1月”，点“确定”。　　3、在“发票管理”里点“（防伪）存根联明细表录入”，这里面填公司销售的发票明细，包括：发票代码，开票日期，发票号，购货方纳税人识别号，金额，税率等，金额可以填本月合计金额，填税率以后税额自动出来了。然后点击“确认增加”。如果有作废的同样输入然后点“作废标志”。如有普通发票填“增值税普通发票使用明细”里面。　　4、在“发票管理”里点“（防伪）抵扣联明细表录入”，这里填公司的进项发票明细，（明细在验发票时国税打印的那份单里）。包括：　　发票代码，开票日期，发票号，销货方纳税人识别号，金额，税率，验证日期等，金额可以填本月已验证的发票合计金额，填税率以后税额自动出来了。然后点击“确认增加”。　　5、在“一般报表”里点“增值税”里点“增值税纳税申报表”，“附表一”至“附表四”统统查一遍，日期或其他地方有没有错误。　　6、在“一般报表”里点“会计报表”里填“资产负债表”和“损益表”。　　7、在“一般报表”里填“企业所得税”、“营业税”……等项目有就必填。　　8、各种表都填完了以后在“表格操作”里点“平衡校验”，如有错误的地方就有说明，都对了出现“平衡正确”。　　9、在“查询打印”里调出来要打印的报表。在“表格操作”里点“打印”即可。注：注意纸张的竖或横。　　10、打印完了最后的一步在“申报接口”里点“生成申报数据（ic卡）”出来的对话框里选一下要报的税务项目，包括“增值税”“所得税”……等。写完卡以后就可以去国税报税了。

2022-08-10 11:20:04

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