发现以前年度管理费用未做账,再做汇算清缴时该如何处理?
180****6811
汇算清缴报晚了怎么办
提问时间:2022-08-07 17:08:52
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回答
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共1个
黄程
从业7年
专利审查答复专利无效宣告国际专利申请
所在地区:西安市
咨询解答:659
属于以前年度影响损益的可调整事项:在计算应纳税所得额时,其会计处理办法同国家税收规定不一致的,应当依照国家有关税收的规定计算纳税,依照税收规定予以调整。
建议先调账再调表,再按调整后的报表汇缴所得税。
比如你是四月份发现的上年差错,可以在四月份做调整分录,涉及损益的,通过“以前年度损益调整”科目,因为不知道你的具体差错情况,所以没办法做会计分录。
2022-08-07 20:05:53
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