回答
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共1个
陈燃
从业8年
商标转让
所在地区:广州市
咨询解答:62
这是两回事儿，一般纳税人收到专用发票暂没有抵扣认证，首先不含税金额记入相应的成本或费用，税额记入待抵扣认证税额。
认证时，待抵扣转入进项税额，进项小于销项时，转出未交增值税到未交增值税。大于时不做处理，留抵。（一般情况是这样，每个会计处理起来有区别，我就不进待抵扣认证，自己新建科目待扣税金，能区分开已回进项和未回的估价进项，不至于都在进项税额里太乱）。所以，并不是拿到发票没有认证，这张发票就不做账务处理。
2022-07-28 10:54:06
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