怎么办当月申报后发现增值税纳税申报表的收入金额填写有误?
149****0547
税种有误怎么办
提问时间:2022-07-26 12:08:39
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回答
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共1个
周旭
从业4年
专利无效宣告商标初审维权
所在地区:南京市
咨询解答:309
增值税申报表已经填写减免,那就是没交喽,
按照财会 2016 22,税控抵减冲销管理费用,最终影响损益,影响所得税。
很好奇当初的账目是怎么结平的,
税金少交了几百块,
应交税费-未交增值税 科目应该有贷方余额的吧,
考虑现在是5月6日,企业所得税还未最终汇缴,
企业所得税基本无影响,
那么,直接反结账,
借:应交税金-未交增值税
贷:管理费用
如果已经结账,不能反结。
借:应交税金-未交增值税
贷:应交所得税
留存收益
2022-07-26 13:32:41
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