公司发票会计开错了怎么办？

除了日常的做账、记账外，像企业的发票、凭证等也需要交由财务人员进行统一来负责，由于涉及的工作事务太多，会计人自己难免也会出现发票开具错误等情况，那么一旦遇到这种问题，要该怎么办?具体怎么处理?

　　一、金额、税额多开或少开

　　假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。

　　具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。

　　二、金额数目写错，但双方已经入账

　　在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?

　　对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以了。

　　三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理

　　关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的日期。

　　而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售金额。

　　四、发票信息填写不规范

　　对于只是发票上的信息填写不规范，而金额数目是填写正确的，那么只需要购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了，开票的日期也需要重新填写，并且也需要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记就可以了。

重新拿回给会计冲帐重开

发票开错了，把错误的发票退回财务，会计会再给你重新开一张正确的发票

在开票系统作废，重开新发票

开错的发票，开票当月发现时，可以将发票直接交回给会计，作废后重新开具。

开票次月以后发现时，将发票交回给会计后，作废手续比较复杂，提交一些说明资料，作废后重新开具。

1.开票当月，使用发票作废功能

2.跨月发票作废，使用红字功能

如何使用红字开票功能，应遵循《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》的相关规定

发票作废注意事项：

由于增值税电子发票 具有可复制性，无法 回收的特点，一旦开具暂不能作废。

开具的增值税电子普通发票，一旦发现开具错误，不能作废，也不需要退回原增值税电子普通发票，直接开具红字增值税电子普通发票即可。

发票开错了有几种处理方法：增值税普通发票无论是当月发现开错了，还是以后月份发现了，都可以作废重开。如果是增值税专用发票开错了，当月可以作废重开。如果跨月了，就只能冲红，而不能作废了。冲红也分两种情况：

一是收票方未认证，出票方可在开票系统填写开具红票申请单，然后开具红票。

二是收票方已经认证了，就要由收票方开具红票申请单，将单号告诉出票方，由出票方开具红票。

当月发票开错了可以作废，跨月发现的开红字发票

没给出去的立刻作废重开，给出去的普通发票退回重开。专用发票开红字通知书，开红字发票后再重新开正确的发票。