所得税季度申报累计数是本年累计还是本季度累计？
133****1025
纳税申报季度怎么分
提问时间:2022-08-18 16:48:55
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回答
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共1个
刘玉梅
从业8年
天猫入驻整店装修活动运营
所在地区:南昌市
咨询解答:478
A表，在本期数里填列一个季度的，B表，只有本年累计，填写从当年1月1日到申报期的收入总额。
根据企业所得税纳税申报表填报说明，
（一）按实际利润额预缴
1.第2行“营业收入”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入。
而季度所得税纳税申报，申报的是一个季度的，会计核算一个季度的收入额填列在本期数，全年收入额填列在本年累计。
B表是核定征收，其业务较简单，所以只留了一列数字，填写的是全年累计的收入额。
2022-08-18 18:38:56
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