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黄磊
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所在地区:天津市
咨询解答:570
1.小规模纳税人找税局代开增值税专用发票,税率是3%;
2.小规模纳税人代开的增值税专用发票与平日做的会计分录是相同的:
(1)按发票面额确认销售时做:
借:银行存款/库存现金等科目贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税附件:发票
(2)税款上交的是:
借:应交税费-应交增值税
贷:库存现金/银行存款
附件:税票
2022-08-06 14:14:14
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