增值税申报表上月未开发票本月开了发票怎么申报？
130****2510
根据销项开票金额本期缴税金额怎么推算出未开票金额
提问时间:2022-08-02 22:19:09
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回答
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共1个
许林莹
从业10年
代理记账财税筹划
所在地区:郴州市
咨询解答:681
做账
本月正常确认销售
借：应收
贷：收入
销项
申报填在未开票收入里面
下个月开票了，账务不处理
申报表，未开票收入填负数金额，电脑开具专用发票里面填正数
这样就不会重复交税了
补充，小规模，没有跨年的话，你就等到下个月开票了在做帐做收入。如果跨年的话，只要今年没收到钱，也可下个月开票在做账
或者你收到钱先做
借：银行
贷：预收
等到开票了在做
借：预收
贷：收入
销项税
2022-08-02 22:53:10
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