年底未报销发票怎么做分录？
138****7259
未缴销发票有什么影响
提问时间:2022-09-15 15:27:13
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回答
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共2个
王全蓉
从业5年
专家商标注册商标撤三商标异议
所在地区:广州市
咨询解答:517
采用权责发生制。应该入到2020年，用“以前年度损益”这个科目(小企业会计准则不用）。通过这个科目核算分录虽然是做到2021年的，但是不影响2021年的利润，因为“以前年度损益调整”是不计入利润表的，直接结转到“利润分配-未分配利润”里面去了。
2022-09-15 17:33:15
郝景琦
从业2年
商标初审维权商标变更
所在地区:孝感市
咨询解答:72
年末未报销的发票，按相关的类型列入成本费用：
借：管理费用/主营业务成本
贷：其他应付款/应付账款
2022-09-15 16:34:14
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