商贸公司经营烟酒如何做账?
171****3712
商贸公司如何做账
提问时间:2022-07-09 00:38:18
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回答
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共1个
陈欢
从业1年
商标转让
所在地区:湖南湘江新区
咨询解答:242
建议你走暂估入库 借:库存商品——暂估入库 贷:银行存款/应付账款 但是年底计算所得税时不能列支,增值税更不能抵扣。
以下为不考虑其他进项和费用的计算。如果你是一般纳税人,开出发票不含税10000元,增值税10000*17%=1700元,所得税10000*25%=2500元 假设你在城区,各种附税1700*11%=187元 如果你是小规模,开出发票不含税10000元,增值税10000*3%=300元,所得税10000*25%=2500元 假设你在城区,各种附税300*11%=33元 如果你能获得发票,假设不含税价格9000元。你是一般纳税人,开出发票不含税10000元,增值税(10000-9000)*17%=170元,所得税1000*25%=250元 假设你在城区,各种附税170*11%=18.7元 如果你是小规模,开出发票不含税10000元,增值税10000*3%=300元,所得税1000*25%=250元 假设你在城区,各种附税300*11%=33元 所以,你一定要和对方要发票。2022-07-09 01:15:19
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