如何贯彻落实内控制度？

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如何运用内控监督平台加强管理

提问时间:2022-08-15 06:40:57

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回答 | 共1个

郑成玲

从业7年

软著申请

所在地区:湖南湘江新区

咨询解答:696

咨询TA

一是建立“共产党员+”护航廉洁采购平台，加强内部文化建设和党风廉政建设。

二是岗位分离、前后段分离。五个“分离”，即编制采购文件与审核采购文件分离、标前人员与开标人员分离、评审专家抽取与使用分离、评标组织人员与履约监管人员分离、招标采购与质疑投诉处理分离，形成了相互协调、相互制约、相互监督的工作机制，有效地防范一些风险。

三是签订廉洁从政承诺书。每年新入职人员及领导班子需要签订。

四是优化业务流程。业务流程不科学、不合理也会引发廉政风险。为此，结合业务工作需要及时优化改善业务流程，堵塞漏洞、提高效率。

五是信息化手段建设。计算机可以使复杂的工作简单化，简单的工作实现自动化。从内控管理角度看，可以最大限度地排除人为因素的干扰。整个业务流程实施信息化，层层把关，只能做权限允许外围内的工作。

六是信息公开与监督。信息公开是《政府采购法》、《政府采购法实施条例》要求的发展方向。国采中心在信息公开方面做了很多的努力、尝试，重要项目网上公开征求意见、重要及复杂的项目组织专家论证、评审全过程录音录像、网上公开电子验收单、聘请业内专家和法律顾问复核质疑答复事项。公示质疑处理结果，重要质疑项目必须实现双人或三人共同受理。

2022-08-15 09:08:58

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