小规模纳税人到税务局代开增值税专用发票需额外缴税吗？
171****1168
税务局代开发票税款
提问时间:2022-06-15 06:40:49
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回答
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共1个
罗刚
从业11年
专利权恢复专利驳回复审发明专利申请
所在地区:昆山市
咨询解答:701
收到小规模到税务局代开的增值税专用发票跟一般纳税人的税票一样做法，只是进项只能做3%； 分录如下： 借：应收账款/银行存款/现金 贷：主营业务收入 应交税金—应交增值税（是按主营业务收入的额*0.03） 注：小规模纳税人是不可以代开17%的增值税发票的。
2022-06-15 08:58:51
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