10个步骤，快速整理公司乱账，

乱账的整理需要按照几个方面逐一梳理和理顺，每一个方面都不能乱七八糟。理顺之后，就是将财务工作制度化与流程化。

(1)清点出纳库存现金：

与出纳员核对库存现金金额，并与账户核对。

(2)核对存款支票：

请出纳员把所有的银行对账单打印出来，一次核对一个账户。如果与账户不符，你应该找出原因。

(3)清点仓库库存：

组织财务、仓库人员对公司所有存货进行大盘点，与存货台账核对存货数据，确保各存货台账一致，如有不符，找出原因，调整到实际核算。

(4)清点公司固定资产：

会同设备管理人员对公司固定资产进行清查，一方面核对台账是否与实际固定资产相符，另一方面建立固定资产小卡，张贴在固定资产显眼处，以备下次核查。

(5)与客户核对应收账款：

主要检查销售合同、报价、发货等单据。制作每个客户的应收账款报表，先提交给销售人员审核，然后销售人员再将账单发送给客户审核。经核实后，该对帐单将加盖印章并退还。

(6)与供应商核对应付帐款：

检查时主要检查合同、收据等单据。要求供货商制作各供货商的应付帐款报表，并先送买方核实。买方完成支票后，将交由财务人员核实、盖章并退还。

(7)核实国税纳税申报表：

检查全国纳税申报系统纳税申报情况，熟悉各系统情况，检查台账上相关涉税数据与纳税申报系统数据是否一致。如果不一致，应找出原因并进行调整。

(8)核实地方税纳税申报表：

核对地税纳税申报单，检查台账上相关涉税数据与地税网上申报数据是否一致，如果不一致，查找原因并进行调整。

(9)收集各种单据：

银行单据、出入库单据、生产入库单、销售出库单、合同、各种报表和其他财务账户。

(10)设立账户或者办理账户：

对于没有账户的，可以做好设立账户的准备，对于有账户的，要根据实际情况进行处理。