出口货物的有关账务处理？
177****4659
商品出口 税务处理
提问时间:2022-06-14 13:16:08
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回答
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共1个
叶亚琴
从业7年
商标异议答辩商标无效宣告
所在地区:孝感市
咨询解答:489
小规模购入时借：存货 90（含税）贷：银行存款 90卖时借：应收外汇帐款 100贷：产品销售收入—出口销售 100发生运费等借：主营业务费用 1贷：银行存款 1一般纳税人购进时借：存货 90 应交税金-应交增值税(进项税) 15.3贷: 银行存款 105.3卖出时借:应收外汇帐款 100贷:产品销售收入—出口销售 100上月结转本月留抵进项税额X万元。月末，经预审查询,当月100万元出口销售收入全部有电子信息。计算当月出口货物不予免征和抵扣税额,作如下计算和会计分录：当月免抵退税不得免征和抵扣税额=100×(17%-5%)＝12 借: 产品销售成本 12贷：应交税金—应交增值税(进项税额转出) 12在办理增值税纳税申报时，作如下计算。0-(13.5-12)-X＝?，期末留抵税额为?元上面有可能有不完备地方,能力有限.
2022-06-14 14:06:11
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